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应交税费—所得税 期末要结转本年利润吗

2020-10-13 20:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 20:03

你好不需要结转到本年利润的。

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快账用户5118 追问 2020-10-13 20:04

上个季度结转了,怎么办?

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齐红老师 解答 2020-10-13 20:08

你好,建议你反结帐,再修改 应交税费,它不是损益类科目。

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快账用户5118 追问 2020-10-13 20:10

具体怎么操作

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齐红老师 解答 2020-10-13 20:11

你用的是什么软件?

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快账用户5118 追问 2020-10-13 20:18

手工做账

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齐红老师 解答 2020-10-13 20:20

手工的,你直接修改就可以 上个月的凭证划掉就可以。

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快账用户5118 追问 2020-10-13 20:24

资产负债表里的未分配利润不对呀

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齐红老师 解答 2020-10-13 20:25

不对,你再找别的原因,你的损益类科目都结转了吗?

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齐红老师 解答 2020-10-13 20:25

税金及附加结转了吗?

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快账用户5118 追问 2020-10-13 20:26

税金及附加(印花税)结转了

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齐红老师 解答 2020-10-13 20:30

管理费用,主营业务成本营业收入营业外收支。

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快账用户5118 追问 2020-10-13 20:34

这些都结转了。上个季度已经报税了,怎么修改

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齐红老师 解答 2020-10-13 20:36

你具体的哪里不对?

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齐红老师 解答 2020-10-13 20:36

现在不是在这找原因吗? 你有科目余额表吗?或者是科目汇总表也可以啊。

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快账用户5118 追问 2020-10-13 20:38

现在的错误是应交税费—所得税 结转本年利润里面了

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齐红老师 解答 2020-10-13 20:41

那你把这个分录删除就可以

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快账用户5118 追问 2020-10-13 20:45

删了分录,本年利润在上个季度的资产负债表里的数就不对了

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齐红老师 解答 2020-10-13 20:46

你需要找一下原因的吧 科目汇总表有吗 或者余额表

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快账用户5118 追问 2020-10-13 20:51

所得税属于损益类科目

所得税属于损益类科目
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齐红老师 解答 2020-10-13 20:53

所得税费用属于,但是应交税费,他可不属于。

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你好不需要结转到本年利润的。
2020-10-13
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