你好,可以不用做账的。
我们基本户给对方打货款,对方账户错,就退回货款给我们基本户,我打回单有两张回单一个是打出去的货款,一个是退回来的货款,我拿这两个回单怎么做账
老师,我公司给对方公司付货款,我手里有3张回单,1张是给对方付款的,然后2张是账号,户名不对对方给退回的,3张是付款正确的,这3张回单我咋下账
请问往来单位给我们打款用错账户名,挂了能有一年的账了,想让我们退回去,换个账户打进来,这笔钱我们也一直没有开过发票,这种的话用出什么手续退回去吗?
公司的建行账户(基本户)收到客户的货款,但是客户打款打多了,现在我们公司退回货款给客户,用工行账户(一般户)退款给客户可以吗?
我司客户打给我们一笔保证金,本来应该在收到货款后打回给对方,但是后来对方把其中一部分保证金作为货款付给我们了,这个会计分录怎么做?
老师差额纳税全额开票,扣除的分包款,取得的发票还是正常按成本做账就可以了是吧,也就是说所有不管是开出的还是取得的差额发票,都按发票不含税金额确认成本和收入,税额就可以,只是在申报的时候把差额后的税费算出来
老师,税金滞纳金是填了A102010企业成本表的23行罚没支付,还需要填A105000第20行税收滞纳金金、加收利息吗
老师,全额开票和申报表增值税差额,不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方,借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
您好老师,我想问下,就是我公司是出口退税企业,上月申报的有一个报关单发生了退货,之前税局退的税又上缴了,还要再重新出口一次但是还不知道这个月还是下个月,那发票这月我要冲红吗?还是说等那边报关了再冲红再开呢?
工商年报社保信息中,本期实际缴纳金额喊员工部分吗?
老师,刚才补交21年的印花税,没有滞纳金是啥情况?
供应商每个月的货款里减掉3%损耗,分录怎么做
老师好,金蝶k3在哪个模块能查原材料明细账?
公司注销,具体哪些流程
老师我这个表填对着没!工资2025年5月31号前全部发完了。
我觉得应该做对冲吧
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