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老师好!我公司的实际现金余额和账上的现金余额不一致,看了之前的账是钱付出去了没有取得发票也不做入账导致的,现在要怎么处理呢

2020-10-13 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 11:00

你好,要入账,没发票只是不能税前扣除

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快账用户9334 追问 2020-10-13 11:12

现在没有入,余额都对不上

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齐红老师 解答 2020-10-13 11:14

那你现在做进去呀

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你好,要入账,没发票只是不能税前扣除
2020-10-13
你好 ; 去补走分录  补做账然后修改申报表和报表处理 。   补税和滞纳金
2021-12-23
你好,同学。 你用的是财务系统吗?
2022-04-04
同学二级科目不影响最终一级科目,因为我们是按照自己科目和明细账生成的报表
2022-04-04
你好 重新建账后 如果有没有做账进去的就补做账进去。 你要盘点下那些没有入账的 补做 走以前年度损益调整科目来补做 。
2020-09-09
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