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老师问一下,今年小规模纳税人,季报超了30万,可是今年都是免税,填小规模增值税表,填那一行里面?

2020-10-12 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 09:32

同学你好 这个就是按照实际的来申报就行了 这个按照3%的税率填写,然后再填写减免税明细表

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快账用户8856 追问 2020-10-12 09:45

老师,可以找个样本给我看看,可以吗

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齐红老师 解答 2020-10-12 09:52

这个没有样本的呢

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快账用户8856 追问 2020-10-12 10:47

老师,填哪里呢,具体位置

老师,填哪里呢,具体位置
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快账用户8856 追问 2020-10-12 10:47

老师,填哪里呢,具体位置

老师,填哪里呢,具体位置
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齐红老师 解答 2020-10-12 10:54

上面那个点添加就可以了

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快账用户8856 追问 2020-10-12 11:01

老师,有2个添加,是上面的添加还是上下添加都点

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齐红老师 解答 2020-10-12 11:08

就是上面的那个添加

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快账用户8856 追问 2020-10-12 16:01

老师,我这是今年新登记的企业,这是第二个季度,填写资产负债表,年初余额要填写吗

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齐红老师 解答 2020-10-12 16:12

同学你好 需要填写的哦

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快账用户8856 追问 2020-10-12 16:48

老师,那年初数就填写上个季度的,对吧

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齐红老师 解答 2020-10-12 17:03

这个是累计下来的,按照你的财务软件里的来写

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快账用户8856 追问 2020-10-12 17:05

老师,我们是新公司,现在是第二个季度,那资产负债表里面的年初余额,应该填写哪个时间节点的,能明确的说下吗

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齐红老师 解答 2020-10-12 17:11

同学你好 年初数就是年初的数,都是一样的,这个是累积下来的

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快账用户8856 追问 2020-10-12 17:48

老师,我们是今年半中腰才设立的新公司,我们的年初数是写啥时候的累计数,从哪里累计,能说清楚些吗

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快账用户8856 追问 2020-10-12 17:54

这个单位是四月份才开办的,四月份呢,我都填的是期末数填的那一个季度的,然后这个月第二季这个是下一个季度,然后我就是把上一个季度的那个数字填在年初数上面对吧。

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齐红老师 解答 2020-10-12 18:11

新公司也是累积下来的,和利润表和现金流量表不一样, 四月份开始办的,也是一样的,比如说这个月季报的资产负债表,季报和月报的都是一样的

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快账用户8856 追问 2020-10-12 18:16

那就是我把上个季度的那个数字填写在年初数上面,对吗老师

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齐红老师 解答 2020-10-12 18:32

对,年初数就是四月初的数

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