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老师我三季度给对方公司开票开错了一张,票没给对方,开票软件上忘了作废了,现在是四季度了该怎么处理呢现在也不能作废了

2020-10-10 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-10 13:09

你好,跨月发票无法作废,需要申请红冲处理

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快账用户6222 追问 2020-10-10 13:12

老师如果四季度没有消货,税款可以退回来吗,还是等到再消货时少交税款呢

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齐红老师 解答 2020-10-10 13:14

你好,第三季度缴纳的税款无法退回,只能通过红冲抵扣红冲季度的增值税税款金额

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快账用户6222 追问 2020-10-10 13:46

老师如果红冲季度没有消货,会退回税款吗,还是等到下一年消货时再抵扣

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齐红老师 解答 2020-10-10 13:50

你好,第三季度缴纳的税款无法退回 只能抵扣之后季度的税款了

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你好,跨月发票无法作废,需要申请红冲处理
2020-10-10
没有作废的第4季的税款正常申报。
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同学你好 已经跨月了吗
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