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老师,我之前账做错了,按这样调整以后对吗?我觉得这样好像也不对,这样我的本期收入又增加了201.75,我的销项税应该又要增加26.23,但是这个26.23我不知道该怎么调账了

老师,我之前账做错了,按这样调整以后对吗?我觉得这样好像也不对,这样我的本期收入又增加了201.75,我的销项税应该又要增加26.23,但是这个26.23我不知道该怎么调账了
2020-10-09 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-09 14:05

你可以直接做科目不变数值是负数冲掉,之后全部重新做一次就可以,不这样调

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你可以直接做科目不变数值是负数冲掉,之后全部重新做一次就可以,不这样调
2020-10-09
你第二个分录不对 不是收入,应该是成本 借主营业务成本负数贷库存商品负数
2020-08-14
你好,这样不对 借:应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:银行存款 贷:应交所得税 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
2020-11-13
你好 ;      那你应该转营业外收入去 ;  你现在调整的话 ; 做 :借    以前年度损益调整 -  其他业务收入 贷以前年度损益调整 - 营业外收入   
2022-05-30
您好,您红字冲回错误分录,重新做分录
2022-05-31
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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