物流公司一般纳税人8月开票金额16489.73账务处理如下：借应收账款16489.73贷主营业务收入15556.35应交税费销项933.38。9月对方付款到公司账户金额为7444.73，剩下9045支付到每个司机本人。如何账务处理正确
是的，收款做借银行 贷应收账款就可以，支付给司机，借主营业务成本 贷银行，要是 员工做借应付职工薪酬 贷银行
-
Q
物流公司一般纳税人8月开票金额16489.73账务处理如下：借应收账款16489.73贷主营业务收入15556.35应交税费销项933.38。9月对方付款到公司账户金额为7444.73，剩下9045支付到每个司机本人。如何账务处理正确
-
Q
请教下老师，物流公司一般纳税人，4月支付运输用车租车押金4万，账务处理：借其他应收款-押金4万贷银行存款4万。支付租车租金1.52万，账务处理：借主营业务成本—租金 应交税费-进项 贷银行存款1.52万。7月支付租金3.7万，取得专票4万，账务处理：借主营业务成本—租金，应交税费-进项 贷银行存款3.7万 应付账款0. 3万。10月取得3.7万7月租金发票3.7万。因租车改为了以租代售，7月开具的发票作为4月押金转租金发票。对4月和7月已经入账的账务处理如何更正。
-
Q
公司是物流服务业的一般纳税人，客户A是月结类型，其结款时不需要提供发票，会计分录做如下对不对：1）产生业务时（借：应收账款-客户A,贷：主营业务收入，应交税费——应交增值税（销项税额）），2）收到款时（借：银行账款，贷：应收账款-客户A）。
-
Q
物业公司小规模纳税人，每个月的欠费我做的借应收账款，贷主营业务收入、贷应交税费。有一户业主欠费2021.10.1到2022年9月份的，公司现在要对该户免这期间的物业费，那我应该怎么做账务处理呢？
-
Q
请教一下各位老师，物业管理公司，当月应收管理费未收到，先计提收入，交增值税，借：应收账款 贷：主营业务收入，应交税费应交增值税 ，后面收到管理费，借：银行存款，贷：应收账款，这样会计处理是对的吗？公司每个月有几十万管理费没收到，会计计提确认收入，一般纳税人，每个月都去交增值税
热门问答 更多>
-
我们是舞蹈培训机构，有办学许可证，现学生家长要求开发票，发票是开给个人吗？写学生名字吗？还是监护人的？
-
5月份开始来公司上班，平时只给生活费，年底1月份一次给清，有5万元，这5万元交的税有1万元？
-
你好，我现在要开378万普票，现有进项票370万，需要交多少税
-
算净现值时，如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入，用年金现值系数(P/A，1，3）再折现是乘以（P/F，i，1）还是(P/F,i,2)呢
-
第三年年初的现金流折算到现在的净现值，用复利现值系数时，年份是1还是2
-
您好！个税专项扣除如果在年末确认期没有申报，可以在次年的汇算补申报扣除吗
-
账里有500万虚的库存商品，怎么消掉，每月多结转一点主营业务成本，比如客户实际买3吨，我们给她5吨货，总价钱不变，这样可以吗，要体现在合同里吗
-
老师你好，个税专项扣除是员工自己报对吗？是不是也可以在汇算时一次性申报扣除？
-
购买九年级上册仁爱英语课堂40分钟教学视频九上仁爱英语Unit2Topic3SectionB课堂教学实录视频
-
账里有500万虚的库存商品，怎么消掉，您说每月多结转一点主营业务成本，但是您又说这是违规的，那怎么解决呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对方直接从他们公司账户支付给了我方司机，没有通过我们公司对公账户。但是票是我公司开出去的
........这个最好是通过你们账户才可以，这个不通过 ，那司机你做工资薪金申报吗，那这个后续需要做银行7444.73 贷应收7444.73 ，借应付职工薪酬 9045贷应收账款9045 需要有对方支付那个回单入账，复印 件，
我们的司机是跟三方平台签合同的，我可以借主营业务成本贷应收吗
那这个司机三方平台会给你们开发票吗，这个可以这样，但是需要有支付回单对方付款给司机回单才可以
最好是都支付给你们，你们支付给三方平台，
我们也希望，但是对方财务这样规定的。京东我们左右不了
那你们那个和平台有协议吗，平台给你们开发票吗？