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Q

小规模季度ukey 开普票15万元，税务机关代开9180元，请问如何填写申报表

2020-10-08 15:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-08 16:02

同学你好代开的是普票还是专票

快账用户7172 追问 2020-10-08 16:06

代开的是专票3%的，实际征收1%的，代开不含税销售额9089.11

齐红老师解答 2020-10-08 16:15

同学你好填写在专票3%和普票3%那里，然后减免明细表填写减免的2%

快账用户7172 追问 2020-10-08 16:21

15万免税的填9栏11栏。可是本期应纳税额自动填写的272.67，不是应该是90.89系统按3%税率算的

15万免税的填9栏11栏。可是本期应纳税额自动填写的272.67，不是应该是90.89系统按3%税率算的

15万免税的填9栏11栏。可是本期应纳税额自动填写的272.67，不是应该是90.89系统按3%税率算的

15万免税的填9栏11栏。可是本期应纳税额自动填写的272.67，不是应该是90.89系统按3%税率算的

快账用户7172 追问 2020-10-08 16:25

减免税明细表如何填写181.78

齐红老师解答 2020-10-08 17:38

你这个减免的是181.78吗

快账用户7172 追问 2020-10-08 19:27

减免明细表里面勾选小规模减免1%发生额181.78元，这样对吗

齐红老师解答 2020-10-08 19:45

减免的是减免的那个2%

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