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老师,一般纳税人申报增值税,进项专票已经认证,表2怎么填,是不是系统自动带出来?主表都没显示出来

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2020-10-08 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-08 16:01

你把认证的进项税填列到附表二的35栏

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快账用户6696 追问 2020-10-08 16:03

好的,由于新企业,进项大于销项。期末留抵税额有数字。这样就可以了吗,接下来还要操作什么

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齐红老师 解答 2020-10-08 16:05

可以的,可以留底的,不用再操作什么的

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快账用户6696 追问 2020-10-08 16:06

好的,那增值税分录要怎么写,进项大于销项的

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齐红老师 解答 2020-10-08 16:06

这个月末可以不用结转的

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快账用户6696 追问 2020-10-08 16:12

这个月我做了2个增值税分录,1是进,借:应交税费-应交增值税(进项)4589 第2个是销售,贷:应交税费-应交增值税-销项税额 739, 不用再结转这2笔分录吗

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齐红老师 解答 2020-10-08 16:13

是的,只要确认这两笔

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