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老师你好,我们是一般纳税人销售原煤。9月份有购进合同395万需缴纳印花税1078元。我们做账的时候在9月份计提吗?还是10月份直接缴纳的时候在做帐?

2020-10-07 07:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-07 07:19

您好 印花税实际缴纳的时候写分录就好了 不需要计提

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快账用户8380 追问 2020-10-07 07:23

10月缴纳时,借:应交税费-印花税 贷:银行存款 对吗。那9月份没有计提税务比对没有事吗。报表上没有体现,财务报表上的应交税费数据是多的,而且印花税报表上实际上是扣款的

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齐红老师 解答 2020-10-07 07:38

分录正确的 报表上没有体现,财务报表上的应交税费数据是多的 请问这是什么意思?

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快账用户8380 追问 2020-10-07 07:43

我的意思是财务报表资产负债表上应缴税费一栏数额-426021.18的。增质税申报主表426032.13,差额在利润表当中有税金及附加10.95体系。这样是没有毛病的对吧?

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快账用户8380 追问 2020-10-07 07:44

就是这三张表体现的我怕比对,不过。

就是这三张表体现的我怕比对,不过。
就是这三张表体现的我怕比对,不过。
就是这三张表体现的我怕比对,不过。
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齐红老师 解答 2020-10-07 08:13

这个是正常没事的

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您好 印花税实际缴纳的时候写分录就好了 不需要计提
2020-10-07
您好 印花税是9月份的 属期填9月份就好了
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您好 请问印花税核定了么
2020-10-07
你好,3月份有购进业务,印花税是4月份申报缴纳,不需要计提的 
2023-04-06
你好,你是按月申报还是按次的。
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