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老师好请教一下,计提增值税 ,销项减进项剩余金额,还是在减去上期留底,还有280元税控盘维护费,结转增值税分录

2020-10-06 19:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-06 19:18

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税280 贷应交税费应交增值税减免税款280 之后还需要交税的,借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户9670 追问 2020-10-06 19:27

上期留底税额怎么办

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齐红老师 解答 2020-10-06 19:28

你上个月应该有转出未交借方余额的吧

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齐红老师 解答 2020-10-06 19:29

和这个月转出未交增值税贷方余额抵扣不就可以了 如果借方大于贷方继续留底 小于的做我写的最后一个分录

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