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Q

税控设备服务费应该填写这增值税纳税申报表的什么位置?

2020-10-06 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-06 16:26

你好,你是指税控设备服务费主表,还是相关附表的填写?

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快账用户8869 追问 2020-10-06 16:29

就是填写增值税纳税申报表的时候,因为税控服务费280元的发票不是增值税专用发票,就不能填写在附表3抵扣勾选里面,应该把280元填写在哪里?

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齐红老师 解答 2020-10-06 16:30

你好,需要把280在主表的应纳税额减征额栏次填写,同时在这个表格填写(见图)

你好,需要把280在主表的应纳税额减征额栏次填写,同时在这个表格填写(见图)
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快账用户8869 追问 2020-10-06 16:30

我就只有表3,没有看到表4啊?

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齐红老师 解答 2020-10-06 16:32

你好,你单位是小规模纳税人?

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快账用户8869 追问 2020-10-06 16:33

不是,是一般纳税人

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齐红老师 解答 2020-10-06 16:33

你好,是一般纳税人,一般纳税人增值税申报表是有附表四才是的

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你好,你是指税控设备服务费主表,还是相关附表的填写?
2020-10-06
您好,填写在增值税减免税明细表里面
2021-01-05
主表应纳税减征额还有减免明细表,本期发生额、实际抵扣金额 还有一个附表四,本期发生额实际抵扣金额。
2022-01-10
填写主表,减免表和表四 
2022-05-07
您好,您填入到主表本期纳税额减增额,然后再附表4。
2023-04-04
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