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小规模纳税人,代开增值税专用发票,预缴的城建税减半征收,我申报时应该怎么申报?计提的分录怎么做?

2020-10-06 02:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-06 04:51

你好,季度销售额是30万以内0申报

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快账用户9046 追问 2020-10-06 06:41

那我超了30万呢

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齐红老师 解答 2020-10-06 08:09

填写缴纳的增值税 预缴的在已缴纳填写

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快账用户9046 追问 2020-10-06 09:29

城建税呢?

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齐红老师 解答 2020-10-06 09:30

填写全部应该缴纳的增值税 预缴了在已缴纳里面填写

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你好,季度销售额是30万以内0申报
2020-10-06
同学你好 多计提的直接冲减
2022-07-12
你好  你小规模季度超过了30万了吗? 还有你代开的发票是专票还是普票 。这样才好具体判断附加税的情况。  
2021-01-25
你好 确实多缴纳了 可以去申请退税的 。 电子税务局可以申请多交税费退税
2020-10-16
已经零申报不需要了,同学
2020-10-15
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