老师！结转转出未交增值税到未交增值税！这个分录您看一下对吗？借：应交税费-待认证进项税：12399.81，贷：应交税费-转出未交增值税：12399.81！有点晕了
你好 你做待认证里面去干吗？ 是因为没有认证吗？ 这个分录不对。
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老师！到月底了，我们公司的进项是12595.04，销账是195.23。我结转进销账转出未交增值税分录是不是这样：借:应交税费-应交增值税-销项：195.23，应交税费-转出未交增值税12399.81，贷方：应交税费增值税-进项：12595.04.要是计提的话就：借：应交税费-未交增值税：12399.81，贷：应交税费-转出未交增值税！很着急！谢谢
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老师！结转转出未交增值税到未交增值税！这个分录您看一下对吗？借：应交税费-待认证进项税：12399.81，贷：应交税费-转出未交增值税：12399.81！有点晕了
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老师，月末结转增值税的分录如下对吗？ 进项大于销项 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 销项大于进项 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
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老师，月末结转增值税，这样结转可以吗，假设进项，1000，销项500，分录如下，结转， 借：应交增值税-未交增值税 1000 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税1000 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 500 贷：应交增值税-未交增值税 500，这样有问题?
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借 管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷 银行存款 认证之后， 借 应交税费-应交增值税进项 贷 应交税费-应交增值税-待认证进项税 结转 借 销项 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 老师，分录是这样吗？
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应该是啥
应该是未交增值税！对不起哈老师
你好 你都认证了 直接做进项税科目去 。 不是做待认证进项税的科目去的。 你现在是转出未交增值税说明你是销项税大于了进项税是吗？