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年初做了帐项调整,本年资产负债表和利润表的勾稽关系不对差调整的数。那我调整去年资产负债表要调整哪两个科目?

年初做了帐项调整,本年资产负债表和利润表的勾稽关系不对差调整的数。那我调整去年资产负债表要调整哪两个科目?
2020-10-03 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-03 21:25

您好,您这个账是在今年调整,上年未做账,所以只能在报表层面调整。

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快账用户1461 追问 2020-10-03 21:27

怎么调,按余额表做勾稽关系不对

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齐红老师 解答 2020-10-03 21:29

您好,在所有者权益变动表可以看调整过程。若在报表层面调整,那您需要在上年预付增加11000,利润表科目(根据业务实质判断科目)增加11000

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您好,您这个账是在今年调整,上年未做账,所以只能在报表层面调整。
2020-10-03
这个有差额正常的 因为用了以前年度损益调整
2021-09-13
同学你好 不用调整,用了以前年度损益调整他俩不一致正常
2020-11-26
你好,是的,这个用 就对不上。没关系的,只要是这个差异就没事。
2024-11-08
本期没做调整,看下期初是否正确,一般真没做处理的话,可能其初就不平;期初逻辑正确,反推是本期问题,一般是本期没有结转损益
2022-10-27
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