老师，想问下我们九月份买了砂石材料，让对方给我们开票抵扣我们九月份的销项，但是对方给我们开成了普票，不能抵扣，而且寄回去重开也是10月份的发票，11月份申报期才能抵扣，想问这种情况怎么处理

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• 企业本年累计利润总额为负数的情况下，也要计提所得税吗？是不是按照利润总额的金额乘以税率计提递延所得税啊？