你好 可以做营业外支出 汇算清缴调增
客户付款比发票金额少几十块钱,确定收不回来,要做营业外支出吗,对汇算清缴有没有影响呢
企业付款金额大于收到的发票金额,且确定收不回来了,差额部分做营业外支出,需要专项申报,否则汇算清缴时需要调增,对吗?
老师,你好。我们公司2020年9月有一笔借款20000元,是个人。当时做的分录是,借:其他应收款—个人往来—A 20000 贷:银行存款 20000 现在已经确定收不回来了。可以这样做吗?摘要:A借款转无票支出 借:营业外支出—无票费用 20000 贷:其他应收款—个人往来-A 20000 营业外支出——无票费用的金额为汇算清缴时纳税调增的金额
老师,我们代客户缴纳海关增值税和关税,客户没有资质缴纳,所以出来的税单是我们抬头,单抬头。问题是,我们怎么收回来这笔税,客户说直接付钱,他们没有付款依据,因税单他们不能用,那我们开票收回,我就开垫付的增值税和关税金额吗?那开什么明目呢,而且,我如果抵扣开垫付金额,肯定是抵扣的多,缴税少,这样不对吧,还有其他做法吗?望老师能详细解答,谢谢啦!
老师,注销时候其他应收款有余额对注销有影响吗?是之前投标保金要不回来了。一直挂其他应收2万,如做营业外支出,企业所得税汇算清缴要纳税调增吗
货拉拉收款凭证低于500元的可以入账吗?可税前扣除不
固定资产期末为0,累计折旧有贷方金额,但是期末余额为0.那汇算清缴105080表怎么填呢
欧老师接我的问题,其他人别接
老师,请问下餐饮公司的水、电、暖气费记入管理费用可以吧?
老师,企业所得税主表股东投资人这里一直过不去,提示大于0小于等于1,这里怎么填
法人独资企业是交个人所得税还是企业所得税,如果是交企业所得税的话能否享受小微企业的所得税优惠政策
老师,我们已经竣工投产 但是一直没做竣工结算,因为是用的建筑公司资质,结算的话会有很高的税要交。但是现在要交房产税,计算成本也需要计提折旧,该怎么处理?
老师,我到哪里能查公司属于什么企业呢?大中小型
怎么查增值已勾选发票的明细呢?
伙食费是单独发放,没在工资表里面,汇算清缴的时候,填写再福利费里面还是工资薪金里面