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老师好,4月份时有一笔收入记到了其他业务收入。现在发现是记错了,应记到主营业务收入中,请问如何调整?是不是只能反结账到4月份,再去调整那个分录呢?

2020-09-28 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-28 17:56

你好 你现在直接在9月做分录调整过来就行了。 不用反结账 不然你还得去改报表这些

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快账用户4019 追问 2020-09-28 18:06

分录怎么做呢 其他业务收入因为4月底结转到本年利润了,没有余额只有发生额

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齐红老师 解答 2020-09-28 18:28

你好 借 其他业务收入 贷主营业务收入 这样来做账 摘要写调整某凭证号 。 然后月末结转到本年利润去。

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快账用户4019 追问 2020-09-28 18:35

4月份记到其他业务收入时就已经结转利润了,9月份做调整后计入主营业务收入,月末结转本年利润,这不是相当于结转了两遍本年利润?而且其他业务收入科目还是有发生额哦

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齐红老师 解答 2020-09-28 19:01

你好 你现在是做了借方其他业务收入 冲 其他业务收入贷方 。 月末在做结转。 不会重复。

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