老师，增值税一般纳税人月末结转增值税的分录怎么做? 销项税额80000，进项税额90000，预缴增值税6000
你好 预缴增值税你是做的已交税金里面的吗 ？
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老师，增值税一般纳税人月末结转增值税的分录怎么做? 销项税额80000，进项税额90000，预缴增值税6000
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请问老师，一般纳税人，增值税(销项税额)大于增值税（进项税额），月末分录需要做哪些？
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一般纳税人，应交税费-应交增值税太难了。月末需要结转哪些，销项税额结转到未交增值税，进项税额结转吗？有的人说不接转。到底怎么做分录？
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一般纳税人进项税额大于销项税额，月末需要做增值税的结转吗？
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老师，你好。麻烦问一下月末增值税进账税额大于增值税销项税额，月末怎样做结转增值税的分录。
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粤公网安备 44030002003870号
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做应交增值税——预缴税款
增值税申报表有上期留底税额11000，放在哪个科目?
你好 上期留抵进项税你结转到转出未交增值税借方科目放着了吗？
我上期结转到未交增值税科目的借方了，不知道这样子对不对？未交增值税科目能不能有借方余额?或者应该保留在进项税额科目?
老师你给我总结下正确的分录，以后按正确的模式做账
你好 可以到转出未交增值税借方或者未交增值税借方放着就行了。 我给你写总的分录 你自己看看 ； 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税90000 贷:应交税费一应交增值税一进项税额90000 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额80000 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税80000 预缴的增值税 ：借应交税费-应交未交增值税6000贷应交增值税——预缴税款6000 你实际本次还是会留抵的 。 就这样做就行了
老师，留底的税额可以一直放在未交增值税的借方吗？
嗯 是的。等着你下次有税抵减就行了
老师，我见有些人把本月不需要抵扣的金额留在进项税额科目，只结转一部分进项税额到 转出未交增值税科目，这样合理吗？
你好 没有认证的 做待认证进项税去 。 认证了都计入进项税。 抵扣了留抵的部分可以转转出未交增值税借方放着就行了。