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老师因为我们这里的小公司在外账的话就只设置了一个1002银行存款科目,但是我们公司有好几个一般户,其中有一个一般户销户后的余额存到这个基本户去,要怎么做分录? 请问能明白我说什么?

老师因为我们这里的小公司在外账的话就只设置了一个1002银行存款科目,但是我们公司有好几个一般户,其中有一个一般户销户后的余额存到这个基本户去,要怎么做分录?
请问能明白我说什么?
2020-09-27 19:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-27 19:10

同学你好,一般户的钱原来没有在账上么?如果原来账上没有,现在又转入基本户,使基本户存款增加,是需要做营业外收入的; 借,银行存款 贷,营业外收入

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快账用户1276 追问 2020-09-27 19:17

老师,你都不明白我说什么?我说的一般户几年有几十元,但是之前没有做账,其他的银行全部做到一个银行存款科目里,他们的余额相等,就唯独这个一般户不做账,但是销户了又存进来,无形中银行存款科目会增加余额的,我又不想去设置这个销户的二级银行存款明细,该怎么做分录头疼

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快账用户1276 追问 2020-09-27 19:17

老师如果你还不明白,请不要回复我了,谢谢

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齐红老师 解答 2020-09-27 19:22

同学你好 我说的一般户几年有几十元,但是之前没有做账——这个不是一直都是账上没有么,现在又将这个钱转到了其他的银行账户中;

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快账用户1276 追问 2020-09-27 23:02

谢谢老师,对不起哦我语气不太好

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齐红老师 解答 2020-09-28 09:19

不客气的,祝您学习愉快;

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同学你好,一般户的钱原来没有在账上么?如果原来账上没有,现在又转入基本户,使基本户存款增加,是需要做营业外收入的; 借,银行存款 贷,营业外收入
2020-09-27
同学你好,银行存款下面应是设置二级明细的 借,银行存款一基本户 贷,银行存款一一般户
2020-09-27
同学您好,您的意思这个一般不没有做过账,现在钱又转到银行存款收款了,然后就贷方没有办法对应了是吗
2020-09-27
你好 之前这个账户的业务你知道吗
2020-09-27
你好  你问下软件售后那边。 是不是可以添加二级科目来核算。  不然你无法准确做这个二级科目  核算到每个账户明细的 
2020-10-21
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