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请问老师,增值税发票税额可以抵扣,增值税专用开票有开出去,建筑工程行业就必须要缴纳企业所得税,印花税,水利建设基金费,垃圾处置费吗?这些税费是必须要缴纳的吗?

2020-09-27 07:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-27 07:51

您好,企业所得税是看您是否有所得(税法口径利润总额),其他三个科目与利润无关,有业务就应当缴纳。

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快账用户9414 追问 2020-09-27 08:03

我们是挂靠公司,对方按照发票金额收我们的企业所得税,合理不?

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齐红老师 解答 2020-09-27 08:07

您好,这个需要具体测算,因为不同增值税会有不同的影响。

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快账用户9414 追问 2020-09-27 09:21

老师,您可以发我一份建筑工程企业所有税的计算公式吗?或者明细也可以

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齐红老师 解答 2020-09-27 09:26

您好,不好意思,我没有您需要的资料。

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您好,企业所得税是看您是否有所得(税法口径利润总额),其他三个科目与利润无关,有业务就应当缴纳。
2020-09-27
你好!半年内去预交都是可以的。
2020-10-26
第一,你取得手续费的发票才可以税前扣除。
2023-01-06
税款合理性 增值税:一般计税下,138 万工程款销项税额约 11.39 万,14 万材料发票(13% 税率)可抵扣约 1.61 万,若无其他抵扣,应纳约 9.78 万,有其他情况可能使缴纳金额降低。 企业所得税:仅从现有信息难判断 3 万元是否合理,要看成本扣除是否合规和调整事项。 利润为负是否正常:建筑行业较正常,因项目周期长、前期成本高、收入和成本确认方式差异可能导致利润为负。 税负率 企业所得税税负率:一般在 1.5% - 3% 左右。 增值税税负率:一般计税下约 3% - 5%,简易计税征收率是 3%。 是否开具发票:要看是否有符合收入确认条件但未开票的收入,有则开,无则不用。
2024-12-20
同学你好 这是工程项目异地预缴 预缴2个点的增值税就是800000/(1+9%)*2%=14678.90元 三个附加税,你就分别用增值税乘以7% 3% 2%
2023-12-12
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