你好!原分录按红字发票金额冲回,应交税费—应交增值税—进项税转出胎体原进项税科目
老师好,想问下我公司上月开了一张专票给对方,当月并做收入了,现发现发票商品开多金额开大了,对方要求重新开,上月开的发票对方还没认证,请问这种情况要怎样处理。
老师,您好,8月份收到对方开来的专票,已认证,9月发现对方金额开多了,然后对方开了一张多出的那部分金额的红字发票。这样分录要怎么做?
老师,8月我司开了一张发票,对方已经抵扣,12月对方发现货物型号开错了,开了红字信息表,我司根据红字信息表开了红字发票给对方了。现在发现开出的红字发票跟8月那张原发票金额和税额不一致,总价款含税价一致·就是现在开的红字发票金额少0.03元,税额多了0.03元,这个有影响嘛?
老师。我们9月份开了一张31710元纸质专用发票,对方还未认证,后面退货8277元,我要红冲退货这部分金额。红字要怎么开?
老师,对方4月份红冲了一张3月份已经认证过发票,然后又重新开了金额一样的,我这边怎么处理
老师,餐饮店的餐盒和抽纸包装袋计入低值易耗品可以吗?月末还需要盘货算价值吗?
收到稳岗返还分录怎么写,借:银行贷:营业外收入-政府补助可以吗
收到稳岗返还分录怎么写?
收到稳岗返还分录怎么写
老师好我开2800的住宿发票,开头信息都录进去了,到了规格型号,数量不知道该怎么填。
28天制,工资单上是示1800元加上双休不休息120元加上底薪50元,发给我的工资是2076元。这个是怎么算的
对公转帐付款时不小心把交易摘要货款写成了运输费会怎么样?
医生自接出诊费用怎么核算记录
监事就是监事,不是股东吧,股东要有持股比例的才是股东对吗
行政单位收到财政拨付专项债资金200万元,次月将专项债资金转到专项债资金专户,轻问这两笔账财务会计和预算会计如何核算
对方开红字发票没有开全部的金额,只开了当时多出的金额
所以这2个月的分录应该怎么写。老师
你好!分录不变只是金额按红字发票的做就可以的
对方只开多出那部分的金额是可以用的对吧
你好!是的,可一直开差额,这样不用再开正确篮字发票了
好的,谢谢老师
不客气 欢迎下次提问满意请好评谢谢
还有一个问题是,公司请了临时工来装修,相当于在建工程。这样的话,临时工的工资应该计入哪个科目?工人有计考勤
你好!一般是按劳务费处理的
但是没有发票
可以去税务局代开发票
老师,我想咨询第一个问题,就是做进项转出的话,岂不是要要用正常输入,但是他对应的挂帐应该是用红字写,这样岂不是借贷不平衡?
借:原材料等 红字 应交税费—进项税转出(红字或贷方蓝字). 贷:应付账款 红字 借贷是平衡的
对应的加计抵减也要减少?
你好,你们是什么行业还有增值税加计抵扣吗?
有,生活服务,酒店等
你好,这样的话按比例冲回就可以。