您好 本期合计里面有 应该做了凭证的
老师好!这个明细账我有点看不懂,借方贷方金额每月在增加,但是没有做相关凭证,月底余额是平的?
老师,凭证和明细账是相对应的啊,明细账我也概不了,录完凭证,明细账就这样了,确实在借方有余额。那怎么贷方有余额,还加分录吗?
老师好,请问A公司一直给我们打款,上个月我们把发票开给他了清账了,我现在做凭证发现明细账中:应收账款的余额是借方负数,预收账款是贷方正数,两个科目的余额加起来是开票的金额 请问我现在凭证贷方怎么写?
老师,您好,我想问一下,我们每笔凭证都是对的,但是科目余额表里面本期借方和贷方不平,借方比贷方多0.01这个可以通过做账调平吗
负债表存货一栏是负?正确?
老师好,从银行贷的一年的短期贷款,到期还款时分录怎么做
老师您好:请问法人名下的车可以卖给公司吗?哪些些程序?
老师 我们小规模 第一季度开了一张11万的专票 请问还适用免征额吗
老师,从个人独资有限公司账上转款个法人的往来款可以做什么科目?
老师,如果在这个月做前些年的应转未转的政府补助转营业外收入记到利润分配未分配科目,更正22到23年的汇算清缴表交企税,在这月做24年的汇算清缴表也需要交企税,之前都是亏损没交,请问年度报表根据什么填写?还能根据24年第四季度的填写吗
由于降价,现在开票售价比成本低,可以吗
计提企业所得税是结转完再做计提吗,需要扣除以前亏损吗
12月计提了一笔年终奖,1月份发放的,计提和实际发放的金额不一致,等发的时候要调整24年的报表吗
31日,月末财产清查,盘亏、盘盈的财产分别做待批准处理(暂不考虑增值税的进项转出)。
没有做到,全部找了好几遍,也没有见扣款或现金交款
您是挨月逐笔翻凭证的么
是的,没有找到
那您可以找软件公司服务工程师 应该是设置有点问题