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我们给一个公司开劳务票,通常都是他们把款打到我们公户上,然后我们再发工资出去。这样开票时的应收账款就平了。现在对方不给我们公户打款,他们直接发给农民工,这样可以吗?那应收账款怎么平?

2020-09-24 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-24 12:09

您好 可以这样处理 然后对方付款凭证给您单位 您单位根据付款凭证冲减应收账款

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快账用户6942 追问 2020-09-24 12:11

老师,当时开票做的借应收账款,贷主营业务收入。现在具体怎么样做账呢?

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齐红老师 解答 2020-09-24 12:11

请问您单位工人工资计入的什么会计科目

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快账用户6942 追问 2020-09-24 12:19

劳务成本科目

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齐红老师 解答 2020-09-24 12:20

借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:应收账款

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快账用户6942 追问 2020-09-24 12:21

老师这个账务我没有明白,可以再详细说一下嘛

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齐红老师 解答 2020-09-24 12:22

就是先计提工资 然后对方帮您单位发放 冲减应收账款

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快账用户6942 追问 2020-09-24 12:25

老师,我也是第一次遇到这种状况。这样合理吗?

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齐红老师 解答 2020-09-24 12:26

那您单位没有开立农民工工资专用账户么

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快账用户6942 追问 2020-09-24 12:27

没有开立。农民工工资专用账户是去银行开吗?

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齐红老师 解答 2020-09-24 12:28

农民工工资专用账户是去银行开 那甲方帮您单位发放可以的 写委托付款说明 给对方提供工资表

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快账用户6942 追问 2020-09-24 12:29

好的,老师。谢谢啦。

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齐红老师 解答 2020-09-24 12:29

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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