老师你好，又来麻烦你，我想问问，我们公司在2018年的时候开了80几万的发票给对方公司，实际我们只有30几万的收入，剩下的50几万是另外一个人的，对公转账的时候就只转了实际的30几万回来，另外一个人也没有开发票来冲减着导致现在账上一直挂了50几万的应收账款，这边怎么去消化掉比较合理呢？

同学你好这个冲销了就可以的了，该还的还，该收的收

2020-09-23

调整前期错误账务：冲回原分录：借：实收资本 600 万，贷：其他应收款 600 万。重新记账（实际投入时）：现金投入，如投入 200 万，借：银行存款 200 万，贷：实收资本 200 万；非现金资产投入，按评估或协议价值，如投入固定资产评估值 300 万，借：固定资产 300 万，贷：实收资本 300 万。梳理往来款（必要时）：若之前冲减往来款不符合规定，检查后调整，如费用报销错冲其他应收款，先按正确分录记账，再红字冲回错减的其他应收款。注意事项：账务调整要有凭证，实收资本变动及时办工商登记

2024-12-16

你好，那你要要今年调整，你也要调整以前年度报表的，因为你影响之前的损益了

2022-01-24

你这里开红字吗或者之前全部红冲，重新来一个186000

2021-11-11

你好！没有收到货款就一直挂账在那里。

2020-09-14