老师，我们是小规模纳税人。这个季度普票开了29万，专票40万。请问要上税吗
您好 按六十九万全额缴纳增值税，
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二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录；(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．
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单位有预扣个税，年度汇缴还需交不足400 可以不申报吗？如何操作？
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二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录；(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．要全过程
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二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录；(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．
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一、专业部分:1.小规模企业企业在发生以下事项时，会计分录如何做?请写出计算过程。1.A企业于本月从B厂采购一批机械设备，采购价格为100000元(不含税)。货款未付。产品已入库。2.A企业以银行存款支付前欠货款。3.月末,A企业将仓库内的机械设备销售给了M贸易公司。销售价格为133400元(含税价格)，货款以银行存款收取。4.A企业(本月)需要缴纳什么税?分别是多少?5.请进行A企业本月成本的结转。
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公司23万车，卖给个人开了2千的发票，银行收款2千，怎么做会计分录
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老师，普票没超30万，为什么要上呢？
您好， 30万的减免税额包括普通发票和专用发票，您普通发票和专用发票加一起，已经超过了30万元，所以全额缴纳增值税，
之前不是询问过一个老师，说普票和专票额度不冲涂
专票是一开就要上税，普票不超30万就不上
您好， 首先您要确认总额总额30万元，包括普通发票和专用发票，合计的金额，如果合计金额超过30万，就全额纳税， 这是国家规定的，不是哪个老师说算的
您好 如果您合计金额没有超过30万，普通发票可以免税
哦，老师。就是总额不超30万，不管哪一种额度多还是少都普票免税。超了就全额上
您好， 总额不超过30万，普通发票免征值税，专用发票不免增值税，如果超过了30万，全额缴纳增值税
老师，请问我们公司这种开出42万的专票，进项票需要开多少左右。我们购买材料那里开不了票，只有出钱请别处开
您好， 您进项成本按实际发生的业务开发票，如果您没有发票，那您会多交企业所得税的， 增值税就是按照不含税的销售额乘以征收率计算，应为小规模纳税人不能抵扣进项税额
老师，就是我们购买材料那里开不了成本票给我们。所以想请别家公司帮我们开。这个小规模不能抵扣进项税，但是如果有成本发票，可以少交一点企业所得税，对吗？
你好， 对的，您采购商品取得成本票，您可以少交所得税，
老师，这个成本票的取得时间需要和销项票在同一月份吗
您好， 您当月没取得，您可以暂估 最晚汇算清缴前回来发票就可以，所得税前扣除
好的，谢谢老师
您好， 不客气，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价，