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你好,请问一般纳税人7月份收到专票入账,7月份抵扣进项税,是不是分录贷方是应交增值税进项税额,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份发票入账时贷方是应交增值税待抵扣进项税额吗?

2020-09-22 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-22 11:50

同学你 好 请问一般纳税人7月份收到专票入账,7月份抵扣进项税,是不是分录贷方是应交增值税进项税额,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份发票入账时贷方是应交增值税待抵扣进项税额吗?——对的;

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快账用户4821 追问 2020-09-23 11:11

你好,老师,还有一个问题,二手车是不是没有增值税的呢?

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齐红老师 解答 2020-09-23 11:14

同学你好‘二手车是不是没有增值税的呢?——是有增值税的;

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快账用户4821 追问 2020-09-23 11:18

你看这个,老师

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快账用户4821 追问 2020-09-23 11:18

这个发票

这个发票
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快账用户4821 追问 2020-09-23 11:18

没有增值税呢?

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齐红老师 解答 2020-09-23 11:27

同学你好,二手车销售发票上没有税的;需要开增值税发票的;

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快账用户4821 追问 2020-09-23 11:32

那销售方应该给我们的是第几联呢? 我们现在收到的就是照片上的,也就是第一联。

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齐红老师 解答 2020-09-23 11:36

同学你好,二手车发票就给这一联的;

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快账用户4821 追问 2020-09-23 11:40

老师,为什么你说的还需要开增值税发票,不就是开的这种发票吗?

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同学你 好 请问一般纳税人7月份收到专票入账,7月份抵扣进项税,是不是分录贷方是应交增值税进项税额,如果7月份未抵扣,等到后面才抵扣,那7月份发票入账时贷方是应交增值税待抵扣进项税额吗?——对的;
2020-09-22
您好,按您说的您7月份的时候,就可以直接入账 进项税额科目的 您现在这样补分录也是可以的
2020-09-03
你好    1.  没有认证做 比如 借 费用或成本    应交税费 -待认证进项税贷银行存款。    2. 等着你认证后做 :借进项税贷    应交税费 -待认证进项税    。 不是你上面来做的   
2020-11-13
你好 记进项里的 后面可以抵扣 
2021-08-11
,应该填第一栏申报抵扣的进项税额
2020-12-07
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