老师，你好，我们公司去年6月份给一个国企单位开了一张7万多的专用发票，当时货已经提供给对方了，由于对方人事变动，采购一直没有把发票交给公司财务，所以对方公司也一直没有挂账，款肯定不会付给我们，现在采购离职，一直无法联系到采购，所以这发票到现在迟迟找不到，这笔业务，我们当时是做了正常的销售处理了，现在这个情况我们该怎么解决对于我们更合适。

老师，你好，我们公司去年6月份给一个国企单位开了一张7万多的专用发票，当时货已经提供给对方了，由于对方人事变动，采购一直没有把发票交给公司财务，所以对方公司也一直没有挂账，款肯定不会付给我们，现在采购离职，一直无法联系到采购，所以这发票到现在迟迟找不到，这笔业务，我们当时是做了正常的销售处理了，现在这个情况我们该怎么解决对于我们更合适。

老师：您好！我们公司属于园林设计小规模（小微企业）属于季报。有时会将设计业务委托其他公司设计，对方开票给我公司，我公司付款，我公司就将这个做为我们的主营业务成本。去年12月份我们委托其他公司设计，支付了20多万的设计费用，但一直没有收到对方公司发票，当时没做暂估成本处理。这个月会计查到这笔款项没有开具发票，便联系对方开票。这个月如果收到对方公司的设计费发票，是否可以做为这个月的主营业务成本入账？

老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？

老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账

老师好，我们公司去年给一个公司预付了一笔款，当时对方公司已经开票了，但是由于业务员的疏忽，票据一直未给到财务，所以造成财务没有吧预付转入相关成本费用，现在才把票给我，那这个怎么处理呢