演示账套

Q

2019年收到36万的发票，但是销售不出去，这些发票已经认证抵扣，我应该如何处理，能做冲红吗

2020-09-21 09:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-21 09:08

您好冲红的话您少抵扣了进项啊

快账用户1095 追问 2020-09-21 09:41

还没有付款

快账用户1095 追问 2020-09-21 09:42

这样冲红有没有风险，可以这样操作吗

齐红老师解答 2020-09-21 09:45

那您款项支付了么

快账用户1095 追问 2020-09-21 10:09

没有支付

齐红老师解答 2020-09-21 10:10

那您红冲了应付账款后期需要支付吗

快账用户1095 追问 2020-09-21 10:32

冲红了不支付

快账用户1095 追问 2020-09-21 10:33

就等于消帐了，就怕这样有风险

齐红老师解答 2020-09-21 10:35

那对方给您单位开具红字发票冲红然后账务处理就好了

快账用户1095 追问 2020-09-21 10:59

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-09-21 11:06

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好冲红的话您少抵扣了进项啊

2020-09-21

你好在12月份进项转出就可以的。

2022-01-14

你好，这个做借库存商品负数，贷应付账款负数，进项税额转出或者是借进项税额负数，

2021-04-28

同学你好，这个会形成期末留抵税额，没有抵扣的增值税是在进项税额明细中；

2021-03-15

你好，他是不是商贸出口企业选择的退税勾选。

2023-05-11

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