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老师请问,代金券发行时,借:营业费一券,贷:其他应付款,顾客消费时,借其他应付,贷:主营收入,但由于前期发行时未登记数量,所以顾客来消费时直接借:营业费一券,贷主营收入,行吗

2020-09-18 06:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-18 06:55

你好,就是不写前面的分录是吗?

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快账用户8283 追问 2020-09-18 07:09

是的,因为前期发数量不明,只能是客户来消费时直接按后面分录写,不知行吗

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齐红老师 解答 2020-09-18 09:10

你好,你们营业费-券这个科目是什么一级科目

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快账用户8283 追问 2020-09-18 10:50

发行的代金券,客户消费时抵现金,

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齐红老师 解答 2020-09-18 10:51

你这个是内账吗?不是外账吧

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快账用户8283 追问 2020-09-18 10:53

是内账,若前期发行有数量就冲其他应付,但前期数量不明,只能按客户消费来入账,消费时,借营业费一代金券,贷主营收入?

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齐红老师 解答 2020-09-18 11:19

那你的货币资金怎么反映?

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你好,就是不写前面的分录是吗?
2020-09-18
你好,如果是小规模的,不用 一般纳税人的需要。
2022-06-28
您好,对的,最后其他应收款冲销量
2023-04-13
同学你好 代收代付的对吗
2022-06-22
同学你好,第一种更合适,也可以在收款时,就把服务费的20直接放进来,借:银行存款100贷:其他应付款-某某商家80,贷:主营业务收入20。
2021-12-29
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