您好 无法划分 就用不可以抵扣进项的销项税额占总销售额的比算不能抵扣部分 11题还没有取得完税凭证
老师不定项第八题,我给分录都写下来了,关于里面的第3小问,发生的5件不可修复废品,最后题目让计算完工甲产品总成本,我不理解为什么要减一个67550,和加一个27550,这样相当于减去了废品损失收回来的残料和责任人的赔偿
老师好!对于第9小题的计算不是很理解。另外,第11小题为啥要减去进口增值税的部分不理解。
请问老师,我公司出口征收率和退税率一样,关于内外销售出口业务的问题,退税是不分为两种情况?第一种是有当月有留抵额,留抵额小于应出口退税额的部分就做退税;第二种是没有留抵额,那应出口退税的部分就作为免抵额,抵内销应缴纳增值税额,来计算当月实际缴纳的增值税,这样理解对吗
老师第一小题的答案解析那里不明白说销项税额没有计算价外费用部分的,全部价款加起来1700计算增值税也才221,账务处理销项是260,结果还多出来了
老师这个第6题为啥是(45➕10)✖️0.07呢。为啥要加10呢。和这个括号1说的是一回事吗。 题目中说的意思是本来增值税是55万,但免抵扣了10万,计算城建税要把扣了10万加回去。 教材中是退完税还多,退了一部分增值税,所以要用实际交的减去退了的。 是这样理解吗
我11月份有一张进项票,11月12月都没有销项票,那这张进项票票勾选认证么,假如不勾选认证的话有没有期限
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致