老师好，我想问一下咱们这个会计学堂的真账实操报税填列这个地方，有一点不太明白。首先这个公司是小规模纳税人，好像季度不超过30万是免征的，所以就不应该填在应纳增值税不含税销售额，而是填在免税那列是吗？免税是有32000，所以填32000就好，不用填30万是吗？然后那个税局代开的为什么不能算免税那里呢？
1 这个是有开专票，这个1行等于2行 ，32000是普通发票吗，那这个填写10行
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老师好，我想问一下咱们这个会计学堂的真账实操报税填列这个地方，有一点不太明白。首先这个公司是小规模纳税人，好像季度不超过30万是免征的，所以就不应该填在应纳增值税不含税销售额，而是填在免税那列是吗？免税是有32000，所以填32000就好，不用填30万是吗？然后那个税局代开的为什么不能算免税那里呢？
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老师好，我们是小规模纳税人，季度销售额不超过30万的免缴增值税，现在发现上个季度开了31万多，那在增值税申报里，可以只填30万的销售额吗？怎样可以避免这9000多的税呢，发票也用完了。上个季度的冲红不了？？？
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老师，基金代扣增值税如何申报，现在问题是基金管理人是小规模纳税人，这个该如何申报呢，小规模纳税申报表里，没有填代扣代缴的地方，只能与自身的管理费收入一起申报，就超过了30万的免税额度。管理费收入只有20万是应该免税的。这个是不是需要税务局给核定一下代扣代缴增值税
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老师，我们是家小规模企业，这个季度（4季度）没有开票 但是有8万的收入，申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额（3%） 这栏的 本期数 是吗？然后根据最新政策，一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额，这个是什么？我应该填哪个？
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老师好 我想问一下 2023年小规模未开发票收入202550元，是不是不用缴税呢？1个季度是30万元免征额对吗？还有填报增值税申报表时，只是需要填写1列11行（小微企业免税销售额）就可以了吗？还用不用填上增值税减免税申报明细表，如果需要填写，请问减税性质代码及名称选择哪个？具体的
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粤公网安备 44030002003870号
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专票是不能享受免增值税，所以填写1行=2行
普通发票可以免增值税填写10行
嗯嗯，税局代开的是专用发票
也就是说第一行第二行是专用发票的，第十行享受小规模纳税人免征额30万的，只能是开普通发票的才能享受是吗？
这个代开专票是没有免税优惠
那如果代开普票呢？
咦，好像是小规模纳税人只能开普票，不能开专票，才要去税局代开专票是吧？那税局应该不存在代开普票是吧？
有少量刚开办企业这个可以去税局代开普通发票这个，开不多话这个不需要交税，没有自己买设备和这个开发票软件
噢噢 那税局代开的普票算不算入免税额呢？
算，这个也是免税额下面
好的，谢谢哈
好的，我先回复别的学员了