请问老师 我们是乙方建筑公司 甲方把工资直接发放给民工，我们又给甲方开具了专票，公司以前会计将他计入现金收款，导致实际库存现金与账上不符，这笔金额我该如何将他处理掉？
你好！ 可以做调整分录 借库存现金 贷应收账款 （金额用负数表示）
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请问老师 我们是乙方建筑公司 甲方把工资直接发放给民工，我们又给甲方开具了专票，公司以前会计将他计入现金收款，导致实际库存现金与账上不符，这笔金额我该如何将他处理掉？
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老师，我公司接了项目，人工费通过个税工资薪金申报了100多万，苗木票也开了几百万回来，机械租赁专票也开了几十万回来。工程已经完工，但一直没有开收入发票给甲方，现在甲方说我们公司不符合他们要求，要求我们用另一家公司开收入发票给他们。我想请问，我公司收了这么多成本发票，申报了这么多个税，账务应该怎么处理？
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老师您好，我们是一个建筑劳务公司，工地上的工人有一百多人，他们的工资每个月都是有我公司根据考勤计算上报甲方，由甲方统一发放，发放工资后，我公司会按照工资金额给甲方开票，这样一来，我们的成本就是这些工人的工资了，但是现在问题是，这些工人也都是临时的，每个月工作天数也不一定，我公司是否可以直接用代发工资协议，工资表做成本，还是需要这些工人给我公司开具劳务费发票做成本呢
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老师，我们报表上应收账款挂账金额过大。原因是有几笔应收账款，甲方是代发了农民工工资，但是兼职会计不知道，他仍然挂在应收账款的，并没有挂过应付账款。甲方是2020年和2021年代发出去的。现在公司是在审计，是审2019-2022年6月30日。现在领导是想审计那边直接将甲方代发农民工工资的调掉。就是冲减对应代发农民工工资金额的应收账款。您看一下我跟审计这位老师说的。我划红线的那句话，我没明白什么意思。
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老师您好，我公司从事建筑装饰工程，现在甲方要用房子抵工程款，1、请问这个都需要哪些流程，需要缴纳哪些税费呢？2、现在公司已经把所有工程款开给甲方，他们是突然决定用房子抵扣工程款的，所以，公司不想过户到公司账户上，直接委托他们帮忙对外卖掉，如果这样，卖掉房子的金额肯定要低于已给甲方开具的工程款的金额，所以这种情况如何处理呢，是先过户到公司账户然后再委托对外出售呢，还是对方卖掉后，公司账上的差额直接做坏账进入损益呢！谢谢
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我们已经把发票开出去 这笔款不会再转入我们公司账户 已经通过甲方直接支付给民工了
是的，调整甲方的应收账款就可以了
这个怎么写分录呢？借方写什么 贷方就应收账款吧 那这个需要附什么原始凭证吗？
摘要注明清楚就可以了，不用附件的
分录就做上面的分录。
但是他现在只是借方库存现金增加了，应收账款是平的，如果按照上面的分录那应收账款增加了，这个应收账款增加我又该怎么处理才能让他平？
当时分录是怎么做的呢
现在没办法查询这笔账了 挂了应该有3年多了 中间也转手了好几个会计
需要查清以前的账才可以的