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老师,开180万的销项发票,进项要多少,我们是运输百分之9的税率

2020-09-16 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-16 13:33

你好,需要知道增值税税负率控制在多少,才知道需要多少进项发票抵扣的

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快账用户8709 追问 2020-09-16 13:34

就是尽量少交老师,

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快账用户8709 追问 2020-09-16 13:34

麻烦老师,老板很急,快回复一下我

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快账用户8709 追问 2020-09-16 13:35

尽量交几千块钱

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齐红老师 解答 2020-09-16 13:40

你好 进项占销项的比例=1—增值税税负率/增值税税率 需要的进项发票=销项发票*进项占销项的比例

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快账用户8709 追问 2020-09-16 13:41

老师能不能具体用数字给我说一下,比如我开180万的发票,怎么算

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齐红老师 解答 2020-09-16 13:45

你好,比如进项税率,销项税率都是9%,增值税税负率0.5% 那么 进项占销项的比例=1—0.5%/9% 需要的进项发票=销项发票*进项占销项的比例=180万*(1—0.5%/9%)

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快账用户8709 追问 2020-09-16 13:48

老师税负率是怎么算出来的

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齐红老师 解答 2020-09-16 13:53

你好,税负率是提前知道的(而不是计算出来的),需要提前知道才可以知道需要多少进项发票抵扣的

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快账用户8709 追问 2020-09-16 13:54

老师,税负率是哪里得出来的

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齐红老师 解答 2020-09-16 13:57

你好,税负率是提前知道的(而不是计算出来的),需要提前知道才可以知道需要多少进项发票抵扣的 (是针对这个回复有什么疑问吗) 税负率=增值税纳税金额/收入 *100%

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快账用户8709 追问 2020-09-16 14:00

老师我是不是要计算出180万的要交的增值稅,然后再除180万再乘100%

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齐红老师 解答 2020-09-16 14:01

你好,是的,是这样的

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快账用户8709 追问 2020-09-16 14:10

老师,我算出来怎么不对

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齐红老师 解答 2020-09-16 14:13

你好,能把你的计算过程列出来一下吗

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快账用户8709 追问 2020-09-16 14:17

1800000*(1-0.083/0.09)=18339999.99,老师你看看

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齐红老师 解答 2020-09-16 14:19

你好,你单位增值税税负率控制在0.083(是8.3%吗?)

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齐红老师 解答 2020-09-16 14:20

你这里计算是有错误的,应当先算括号里面的除以,然后算减去,然后乘以外面的180万

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快账用户8709 追问 2020-09-16 14:21

老师我是这样算的,148623.85/1800000*1=0.083

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齐红老师 解答 2020-09-16 14:24

你好,你收入才180万,增值税不会缴纳148623.85(这样太高了) 税负率=增值税纳税金额/收入 *100%,分子是增值税纳税金额,而不是增值税销项税额

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快账用户8709 追问 2020-09-16 14:28

老师,增值税纳税金额怎么算的

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齐红老师 解答 2020-09-16 14:29

你好,增值税纳税金额=销项税额—进项税额=不含税收入*增值税税负率 所以我之前说需要知道税负率,才才可以计算需要多少进项发票抵扣,因为不同税负率需要的进项发票金额是不一样的

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