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老师,现在实操报税下载资料里面,比如进项发票清单上会有认证结果清单,注明旅客身份信息的车票,红字发票,购进货物用于集体福利等这些信息,我想说的是这些东西都给了报表基本都会填,实际工作中下载认证结果清单是不是只是勾选认证的票,剩下那些注明旅客身份信息的车票,红字发票,购进货物用于集体福利等这些信息实际工作的时候是不是要根据平时做账自己想着填,看有没有这些信息

2020-09-15 22:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-15 22:12

对的,实际工作中只有认证的发票,没有旅客服务的那些都是自己统计,福利费的也是。 负数的也是

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快账用户5909 追问 2020-09-15 22:13

老师,这些如果填报表的时候忘记了填就申报了,会有什么后果?

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齐红老师 解答 2020-09-15 22:18

买少抵扣了增值税或者是多抵扣了。

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快账用户5909 追问 2020-09-15 22:21

因为平时练习错了会有答案提示,实际工作还没报过税,马上10月要报税,想知道如果报税报错了,多交过少交增值税了会有什么后果

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齐红老师 解答 2020-09-15 22:24

你平时算好了 申报的时候最后交税核对下就可以 申报错的去税务局可以修改

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快账用户5909 追问 2020-09-15 22:27

老师,我还有个问题,一般纳税人收到普票,不能抵扣记账,就是要多交增值税,但是收到普票记入成本,记成本可以少交企业所得税,这种说法是对的吗?

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齐红老师 解答 2020-09-15 22:32

你好 对的 是这么理解的

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对的,实际工作中只有认证的发票,没有旅客服务的那些都是自己统计,福利费的也是。 负数的也是
2020-09-15
1,不恰当,这里确定是否存在重大错报,不考虑合计数据,而是单个确认。 2,不恰当,信息核对应该有注会执行,而不是被审计单位财务。 3,恰当 4,不恰当,已经到货需要暂估处理 5,不恰当,函证应该全程保持控制,不应该中途离开
2022-05-19
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