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老师,公司8月收到了进项发票已做帐,但是勾选认证出现了问题,8月没有勾选认证,增值税申报表进项税与财务账进项税不符,怎么调整账务呢?

2020-09-15 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-15 09:27

你这个后续勾选吗,这个后续勾选,这个可以不需要调,也可以做借应交税费-待认证进项税额,借进项税额 负数

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你这个后续勾选吗,这个后续勾选,这个可以不需要调,也可以做借应交税费-待认证进项税额,借进项税额 负数
2020-09-15
学员您好,这种情况不能勾选的,你先看下没关账的话就把6月份的进项税修改账务处理,如果已经关账改不了了,那就只能在7月份再做账务调整了
2021-07-05
同学,你好 (1)建议与本公司员工核实下是否为员工开具的,若是的话尽量及时取得发票; (2)若确实不是本公司实际发生的业务,则不做账务处理,建议与税局核实下是否需要认证,若需要认证,则认证抵扣后做进项税额转出处理。
2021-05-26
您好 税金计入应交税费-待认证进项税额科目就好了
2020-10-09
你好同学!如果不能返回取消勾选的,在本月做进项转出,申报的时候在转出那里填写
2024-07-12
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