无票报销的费用，为了方便汇算清缴，怎么正规填写会计分录，如果是办公用品，请写出会计分录，带出二级科目，谢谢！
您好 借：管理费用-办公费 贷：银行存款 跟有发票一样的写分录 然后自己电子表格做分备忘录 写上月份 凭证号码 调增事项 调整金额 汇算清缴的时候汇总就好了
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无票报销的费用，为了方便汇算清缴，怎么正规填写会计分录，如果是办公用品，请写出会计分录，带出二级科目，谢谢！
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请问关于水电费的，公司生产车间，办公室，员工宿舍都在一起，房东收费开收据或发票时没有分开注明，都合在一起写了，那会计做账处理的时候要做区分吗？如果要区分核算要用什么方法？分录该怎么做？麻烦老师说具体些，谢谢。还是不用区分也可以直接汇总一起写分录就行？
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老师，就是会计分录更正错误的会计分录在填写科目明细标的时候对不上怎么办，比如，借营业费用贷银行存款我注销了，改正为借销售费用贷银行存款。这个银行少的钱是在一月份，更正实在三月份，那汇总月销售费用的时候，这个是算在一月还是三月，谢谢
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老师，就是会计分录更正错误的会计分录在填写科目明细标的时候对不上怎么办，比如，借营业费用贷银行存款我注销了，改正为借销售费用贷银行存款。这个银行少的钱是在一月份，更正实在三月份，那汇总月销售费用的时候，这个是算在一月还是三月，谢谢
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我是小企业会计准则的小规模企业，2022年有一笔3800的无发票费用，汇算清缴是否要调增？还有一笔计提的工资19000不发了，是否也需要调增？调增的要写会计分录吗？怎么写？ 如果都调增就需要补缴所得税89，会计分录怎么写？ 需要调整会计报表吗？
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对了，我这边需要开一份合同，款项里面需要帮甲方走5000的帐出来，算上我合同原体的金额1200，一共是6200元，开普票费用对方说他们包了，那我这边是不是金写“6262”就可以了。多了62,是不是属于虚开呀
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对了，我这边需要开一份合同，款项里面需要帮甲方走5000的帐出来，算上我合同原本的金额1200，一共是6200元，开普票费用对方说他们包了，那我这边是不是金写“6262”就可以了。多了62，是不是属于虚开呀
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老师你好！我想咨询村股份经济合作社光伏发电的做账流程
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对了，我这边需要开一份合同，款项里面需要帮甲方走5000的帐出来，算上我合同原本的金额1200，一共是6200元，开普票费用对方说他们包了，那我这边是不是金额写“6262”就可以了。这个是不是属于虚开发票
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对了，我这边需要开一份合同，款项里面需要帮甲方走5000的帐出来，算上我合同原本的金额1200，一共是6200元，开普票费用对方说他们包了，那我这边是不是金额写“6262”就可以了。普票不是免税吗，为什么还要他们包啊含税金额6200
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对了，我这边需要开一份合同，款项里面需要帮甲方走5000的帐出来，算上我合同原本的金额1200，一共是6200元，开普票费用对方说他们包了，那我这边是不是金额写“6262”就可以了。普票不是免税吗，为什么还要他们包啊合同含税金额6200元
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对了，我这边需要开一份合同，款项里面需要帮甲方走5000的帐出来，算上我合同原本的金额1200，一共是6200元，开普票费用对方说他们包了，那我这边是不是金额写“6262”就可以了。普票不是免税吗，为什么还要他们包啊
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对了，我这边需要开一份合同，款项里面需要帮甲方走5000的帐出来，算上我合同原本的金额1200，一共是6200元，开普票费用对方说他们包了，那我这边是不是金额写“6262”就可以了这样操作是不是帮别人走账啊。属于虚开票
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对了，我这边需要开一份合同，款项里面需要帮甲方走5000的帐出来，算上我合同原本的金额1200，一共是6200元，开普票费用对方说他们包了，那我这边是不是金额写“6262”就可以了这样操作是不是帮别人走账啊
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研发费用情况说明写给税务局
粤公网安备 44030002003870号
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有没有更方便的操作方法，所有无票报销的费用全部计入营业外支出可以吗？会有麻烦吗？
全部计入营业外支出科目也可以的 只是不能区分都是什么费用无票了 其他没什么麻烦 汇算清缴统一调增