老师晚上好 增值税表二.进项税为什么填不了呢.已经抵扣签名确认了

已经填好了.问下您

购买税控盘和信息服务费一共460元

其中专票160.我已经证人抵扣了.这460是可以全额抵减吗

增值税专票金额141.59 税额18.41已经认证了.剩下的141.59可以和服务费300一起递减吗

其中专票160.我已经证人抵扣了.460是可以全额抵减

专票不需要认证 直接全额填表抵减增值税

老师 可是我已经认证了抵扣了.怎么处理呢

那您进项税额转出 然后全额抵扣

本期就可以直接填写吗？账务处理 您看 借：管理费用 应交税费-应交增值税（进项） 贷：银行存款。 转出 借：管理费用 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（减免税额款）贷：管理费用 这样对吗

是的 这样写分录正确的

下午好老师.公司购买了土地使用权.每个月需要申报什么税种吗

要申报土地使用税的

请问老师应纳税额是怎样算的呢.

土地面积*定额税 根据地区不一样 税额不一样

好的.感谢.土地使用权是无形资产需要计提摊销吗？卖家10年前20万买入 .现在120万卖给公司.按120万入账计提摊销吗

土地使用权是无形资产需要计提摊销 是的 按120万入账计提摊销

老师.土地使用税是没个月申报.每个月扣缴吗？

这个看地区的 有的地区按季度 有 地区半年度

老师.税盘和服务费用460.已经填写.但增值税主表里面没有显示呢

主表要自己手动填写23栏

谢谢.经办人这里需要填写吗