演示账套

老师，你好，打扰了，麻烦帮我司看看这几个问题如何填写凭证？ 1.老板个人垫付几十万没有发票，现在有公司可以帮忙我司代开发票（发票抬头是挂我司名义），开好发票后，还是按发票金额，付款单，费用报销单填写入账吗？ 2.已收到的餐费发票，油费发票，都是几百几百块的，是按发票金额，付款单，费用报销单填写入账？还是可以按月或按季汇总，按汇总金额，付款单，费用报销单填写入账？ 3.我司若按发票信息，付款单，费用报销单填写完毕后，是否这样就可以？

2020-09-10 21:53

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2020-09-11 06:28

1.需要需要完整一套资料入账才可以，这个几十万最好是不同公司开，要是费用话，成本可以找一个公司，需要符合你们实际点比较好，2这个最好是分月做，这个分开做比较好，不要汇总做，，付款单，费用报销单填写入账？这个需要，但是你汇总不要金额太大了，做的真实点 3可以，

齐红老师解答 2020-09-11 07:12

这个最好是真实点，做的真实点，最好是不要一次汇总太多了

快账用户8912 追问 2020-09-11 09:24

1.需要需要完整一套资料入账才可以，完整一套资料有哪些？方便告知吗？ 2.餐费，油费按月汇总金额吗？餐费发票，油费发票需要分类吗？因为是不同餐馆，不同加油站。 3. 以上2点，是否都是需要填写付款单及费用报销单？

齐红老师解答 2020-09-11 09:37

1.有报销单，对应出差有差旅费行程单，招待客户有招待客户名单地点，等，付款单，发票信息，2 ，这个需要按人分开报销分开入账，不是直接全部都混一起做，3 ，直接付款就不需要报销单，要是员工垫付需要报销单

快账用户8912 追问 2020-09-11 09:46

1.是老板个人垫付无发票，后续补发票，还是需要按付款单及报销单填写吗？另还需做一份明细清单吗？ 2.是针对个人汇总填写付款单及报销单吗？ 3.只要是个人垫付(包括老板)，都要填写付款单及费用报销单吗？

齐红老师解答 2020-09-11 10:03

1.需要报销单就可以，还需要个人付款回单，需要看啥费用，2 个人垫付报销单， 2也是报销单

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