你好，老师，8月的时候我冲红了一张专用发票，然后需要重新开成普票，单位名字也不一样，我这个应该怎么做账呢？
冲回之前的收入凭证 然后按普票的金额，重新确认收入及销项税
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你好，老师，8月的时候我冲红了一张专用发票，然后需要重新开成普票，单位名字也不一样，我这个应该怎么做账呢？
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老师您好，供应商今年8月份给我开了一张100万的建筑发票，我司8月份已入账，11月份发现该发票备注栏却少了一个备注说明，金额，商品名称都没什么问题，然后让开了红字信息表给供应商，让供应商红冲之后重新开了带有备注说明的蓝字发票，那我要把8月份做的账要冲掉，然后根据11月重新开的发票再重新做进去吗？还是不需要冲八月份的账（因为十一月份开的进项发票就是一正一负，平的）
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老师，我们单位去年开给事业单位的一张普通发票，人家说没收到，我们把这张发票的存根联复印加盖发票专用章后，人家不收，非要重新开具，这种情况应该怎么办？开红字红冲吗？
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老师你好，8月开出的发票由于是销售开成服务了，这个发票在9月红冲掉，然后重新开一张正确的，这个只需要冲收入就可以了吧，不用冲成本吧
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老师你好，我们是小规模企业我们开了一张电子普票 然后又重新来了一张一样的红字发票 我该怎么做账
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粤公网安备 44030002003870号
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冲红之前的收入凭证需要怎么写摘要和分录？普票的重新确认收入就是正常做账就行了吗？
冲减XX发票错误的处理 是的，正常做账
冲红的分录是这样写的，对吗？ 借:应收账款-XX单位 -10000 贷:主营业务收入-8849.56 应交税费-增值税-销项税额 -1150.44 那原来错误的发票和冲红的负数发票需要附在凭证后面吗？
是的，是这样处理的额
开的负数发票需要每一联盖发票专用章吗？红字信息表需要附在凭证后面吗？
有红字发票就可以了
好的，谢谢老师。并祝你教师节快乐哦～
好的，客气，帮到你就好