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去年多做了一笔预提和发放工资,分录是借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬,贷:库存现金,贷:个人社保,这个要怎么调整

2020-09-08 18:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-08 18:38

您好,用红字把分录全部红冲。损益类科目用以前年度损益调整科目代替

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快账用户4082 追问 2020-09-08 18:40

把这两笔分录都在今年冲红吗?然后做一笔借:管理费用,贷:以前年度调整损益吗?

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齐红老师 解答 2020-09-08 18:42

您好 借 以前年度损益调整 负数 贷 应付职工薪酬 负数 这样哦

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快账用户4082 追问 2020-09-08 19:04

是这样吗老师

是这样吗老师
是这样吗老师
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齐红老师 解答 2020-09-08 19:16

您好,是的,您的分录正确

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