老师，对方7月份开给我们的专票开错金额了，我们还没有认证抵扣，对方开红字发票要给我们拿回来一联么？
你好，不用的呢，你们还没有认证抵扣，也没有入账吧，可以直接把发票退给对方
-
Q
我们上个月给对方的开票金额错了，对方已经抵扣，现在要作废重开，是不是应该让客户给我们开红字申请表，我们才能开红冲票？作废的发票对方都已经做账了，这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧？
-
Q
老师，对方7月份开给我们的专票开错金额了，我们还没有认证抵扣，对方开红字发票要给我们拿回来一联么？
-
Q
上月发票开的发票对方退回 我们这月开红字发票 不用给对方联次吧 他们没抵扣都拿回来了 我们自己留着就行呗
-
Q
老师，我们认证了一张包车费发票，对方说要回去，因为他们不能开专票，然后再给我们开普票来，1月份的，我们需要开红字信息表，然后对方开红字专票给我们对吗
-
Q
我们是销售方开具红字发票，如果对方没有认证是不是开的红字发票的三联都是我们的，如果对方认证了是不是开的红字发票的抵扣联和发票联要给对方？
热门问答 更多>
-
老师您好，现代服务税目的专票是可以进项抵扣的对吗
-
老师您好，生活服务税目下的其他生活服务的专票可以抵扣吗
-
老师您好，生活服务税目下的居民日常服务是不可以进项抵扣的对吗
-
一般纳税人有期末留底，12月的普票销项税额可以用期末留抵抵扣吗
-
收到某公司投入不需要安装的设备一台，合同约定为价50,000增值税¥6500已经交付企业使用
-
餐饮公司，把厨房外包给了一个团队，那个团队应该给我们开什么票，我们应该代扣代缴吗
-
甲公司为居民企业，主要从事笔记本电脑生产和销售业务。2022年度的经营情况如下:(1)取得笔记本电脑销售收入8000万元，提供专利权的使用权取得收入100万元。(2)确实无法偿付的应付款项6万元。(3)接受乙公司投资，取得投资款5000万元。(4)当年3月因生产经营活动借款300万元，其中向金融企业借款250万元，期限6个月，年利率为6%,向非金融企业丙公司借款50万元，期限6个月，年利率为10%,利息均已支出借方均非甲公司关联方。(5)参加财产保险，按规定向保险公司缴纳保(6)计提坏账准备金10万元。(7)发生合理的会议费50万元。(8)发生非广告性质的赞助支出15万元。(9)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出80万元，直接向某小学捐赠9万元、向贫困王某捐赠2万元。(10)全年利润总额750万元。已知:公益性捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。
-
2025年9月退休可以享受今年的上调整金吗？
-
1.分录题[资料]甲企业发生以下经济业务：（1）生产A产品领用甲材料2000元，生产B产品领用乙材料3000元。（2）车间耗用领用材料800元，行政办公楼耗用领用材料500元。（3）本月发生水电费：A产品耗用1500元，B产品耗用1000元，车间共同耗用900元，行政办公楼耗用900元，已通过银行转账支付（4）计提机器折旧费，生产车间固定资产折旧2500，行政部门计提1200。（5）计算并提取本月职工工资：生产A产品工人工资28000，B产品工资15000，车间主任工资6000，厂长经理工资10000，销售部门9000。（6）以转账方式发放工资。（7）员工李翠预借差旅费2000元。（8）李翠出差回来，报销差旅费2100元。（9）结转本月的制造费用（按工时比例来分，A产品工作时为1000小时，B产品1000小时）（10）本月生产的产品完工入库，请结转完工入库产品成本。要求：根据以上经济业务，作出相应会计处理。
-
36.某企业2020年6月发生如下经济业务:(1)车间生产产品领用材料5000元，车间一般耗用材料3035元，企业管理部门耗用500元；(2)将当月制造费用5000元转入生产成本；(3)完工产品50000元验收入库；(4)结转已销售产品成本10000元；(5)将上述涉及的损益类账户金额转至本年利润；要求:根据上述资料，编制该企业6月份会计分录。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
入账了，没有抵扣
我每个月做的都是待认证进项税
哦哦，那要对方的红字发票，要一联的呢
老师没认证的退回去对方重新开就好了，认证的要我们这边填红字信息表吧
嗯嗯，是的呢，没有认证不用开具红字信息表的，但是你们已经入账了呢，就不退了
没看懂,我们做账了没认证，就不用退发票回去么，对方直接开红冲票给我们么？
嗯嗯，你们入账了呢，不退了，对方开红冲发票给你们，你们在做一笔红冲 的分录就行
对方要我们退回去，退还是不退！还是退不退都行！
如果对方强制性要退回去，那就退吧
应该是因为你们没有认证，所以要退的
红冲是一定要给我们的是吧！
这问题好绕啊,我看网上说啥的都有
呃呃，如果你们认证了，那发票不退，红冲也要给你们，你们没有认证退不退发票都行
老师你的意思是对方开的红冲退不退给我们都行，还是原来开错的票退不退回都行？我想问的是我们做账了没认证，对方开的红冲票一定要退给我们么！
老师打扰您了哈！
我想问的清楚些跟对方也好交涉些！
呃呃，因为你们没有认证，所以对方红冲发票不会给你们，你们收到的错误的发票退不退回都可以