演示账套

老师，异地项目，企税是不是可以在机构所在地缴纳，不用在项目所在地预交？

2020-09-07 13:57

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-07 13:57

这个需要看你项目地税局，我看学员反馈还是需要在项目所得地预缴企业所得税的

快账用户6971 追问 2020-09-07 14:07

老师，是不是异地项目的话，只要在当地预缴完2个点，我们提供够了进项发票，剩下的7个点，我们都能抵扣吗？

齐红老师解答 2020-09-07 14:19

可以的，这个可以回来抵减，这个当地预缴2% 回来交增值税是根据销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额-之前异地预缴增值税，减掉之后还是正数才交

快账用户6971 追问 2020-09-07 14:20

老师，如果公司不需要交企税，那么是不是只需要提供5个点的进项就行了

齐红老师解答 2020-09-07 14:28

5个点？你这个一般计税是9% 你预缴2% ，提供5% 那还需要交税有税负？税负是2%吗？

这个需要看你项目地税局，我看学员反馈还是需要在项目所得地预缴企业所得税的

2020-09-07

你好，印花税一般不异地缴纳。

2021-08-26

你好，是建筑异地工程吗？

2020-08-07

你好这个差不用补交

2021-09-07

是的，在机构所在地应纳税额是按适用税率计算的全部销售额计算的税金。实际缴纳的税款是在机构所在地实际申报交的税款，所以要减预交税款

2021-11-02

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