请问下月初跟客户核对上月账务，然后开票，这个要怎么入账？是上月发出，次月才开销售发票
这个正规是发出商品做收入，借应收 贷主营业务收入 应交增值税，这个结转成本，借主营业务成本，贷库存商品， 不正规是，上个月发出做借发出商品 贷库存商品，这个月开发票做借借应收 贷主营业务收入 应交增值税，这个结转成本，借主营业务成本，贷发出商品，
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老师好，我公司新增客户每月初对上月账，下月初开发票，就是7月销售，8月开票，这个应该怎样报税
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请问下月初跟客户核对上月账务，然后开票，这个要怎么入账？是上月发出，次月才开销售发票
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请问下我们公司跟客户结账是，月初核对上月发货，然后在开票的。那请问上月的收入怎么确认呢？要确认么？
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每月月初2号才能跟客户对账，5号前开发票，就能收到货款，我是在2号对了账确认了销项，然后认证进项，然后开出发票，再抄税清卡，然后把这个应交增值税15号前报了吗
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如果上个月收到发票，这个月月初结账了，然后这个月因为付款账户和发票不一致要重开发票，该怎么办
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老师，上个月做发出商品这个科目的时候不用做成本？我们是制造业
不需要，收入和成本是匹配的，你几时有收入几时结转到主营业务成本下面
那意思就是说在上月的时候把材料做成库存商品入库，然后在做发出商品？
看你们自己是按正规处理还是按不正规，我写2种处理，
你是工业企业，这个是完工做库存商品，
之后才是销售做发出商品，要是按不正规处理话
不过这样被稽查有风险，延后纳税了，