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老师,我们是一般纳税人,进项是专票,我们开出去的都是普票,那我们的销项税怎么算呢?

2020-09-05 20:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-05 20:23

你好,销项税额=销售普通发票含税金额/(1%2B增值税税率)*增值税税率

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快账用户2097 追问 2020-09-05 20:23

那销项税全出来,进项税额可以抵扣吗?

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快账用户2097 追问 2020-09-05 20:24

比如说,我们这个月,普票的销项税6万元,进项税专票5万,我们是不是只要交一万的税呢?

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齐红老师 解答 2020-09-05 20:24

你好,可以用进项专用发票的进项税额,抵扣普通发票的销项税额的

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快账用户2097 追问 2020-09-05 20:29

比如说,我们这个月,普票的销项税6万元,进项税专票5万,我们是不是只要交一万的税呢?

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齐红老师 解答 2020-09-05 20:30

你好,这种情况增值税应纳税额是1万

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