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老师你好,有一张专票上个月已经做帐了,这个月发现税号错啦,对方认证不了,我们又开了,那么这个月做帐分录咋写呢[愉快]

老师你好,有一张专票上个月已经做帐了,这个月发现税号错啦,对方认证不了,我们又开了,那么这个月做帐分录咋写呢[愉快]
2020-09-05 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-05 10:41

你好,借应收账款负数 贷,主营业务收入负数 应交税费负数

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快账用户4578 追问 2020-09-05 15:33

老师这样一做分录和上个月的一冲就相当于没做,

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快账用户4578 追问 2020-09-05 15:34

事实是我们给开了红字之后又给开了正确的发票

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齐红老师 解答 2020-09-05 15:35

借应收账款贷主营业务收入应交税费 这本做不就完整了

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你好,借应收账款负数 贷,主营业务收入负数 应交税费负数
2020-09-05
您好,之前是做费用了吗这个
2023-10-20
你好,可以不用做账,发票直接放在之前的凭证后面
2023-10-20
你好,你方开红字发票。
2021-11-05
你们认证了,对方要给你们红字发票的
2021-04-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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