你们需要抵扣的话填写主表应纳税减征额 减免表减免项目 附表四里面。
你好,老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大,这种账务处理和税务申报时都需要怎么做?
30日101产品和102产品全部完工入库结转本月完工入库产成品成本
与a公司有实际交易,但发票有部分开b公司,可以吗
4.某商业企业是增值税一般纳税人,某年4月初留抵税额2000元,4月发生下列业务:)购入商品一批,取得认证税控发票,价款为10000元,税款为1300元。(2)3个月前从农民手中收购的一批粮食因保管不善导致毁损,账面成本为5400元。(3)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明的收购款为1500元。(4)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款为30000元,税款为900元,款已付,货物未入库,发票已认证。(5)购买建材一批用于修缮职工食堂,价款为20000元,税款为2600元。(6)零售日用商品,取得含税收入150000元。(7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本为20000元,同类不含税销售价格为30000元。(8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价为6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价为每台8000元。假定相关可抵扣进项税额的发票均经过认证并申报抵扣。要求:(1)计算当期全部可从销项税额中抵扣的增值税进项税额合计数(考虑转出的进项税额)。(2)计算当期增
台湾信托商业银行是由什么银行组成
老师您好,年末核算发现费用多了,利润少了,老板希望所得税能多缴点,利润控制大一点,让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款,在一月份计入费用冲抵这部分预付账款,大概一万左右,可以吗?是想在2024年多缴点所得税,不存在少缴税
老师您好,我院信息科耗材采购,二次报价环节,个别单品免费赠送给医院,是否合规。
老师您好,年末计算费用发票多了,老板为了多缴点所得税,让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用,挂预付账款,一月份记费用冲预付账款,大概一万左右的样子,可以这样操作吗
老师您好,是这样的,我们年末算了下费用票多了,利润比去年少,老板意思是把部分费用发票抽出来,已付款挂预收账款,一月份再记费用冲这笔预收账款,想多交点所得税大概一万块得费用发票吧,这样做可以吗
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
税控设备是160,维护费是280,合计440 ,怎么填 ?
你好 你需要抵扣吗? 需要交税才抵扣
税控设备是160,维护费是280,合计440 ,怎么填 ?
怎么填分别填到您说的哪些表里? 数据填多少 ?
你好,如果交税高于440 填写440。
哪个表填440 哪个表填160 哪个表情280 ?
哪个表填440 哪个表填160 哪个表填280 ?
全部都填440 ?
你好,全部都填写440主表应纳税减征额,填写440 减免表,本期发生额和实际抵扣金额填写440 减免表,本期发生额和实际抵扣金额填写440。
你确定?你确定?
你好是的,我确定非常确定。
你没看到减免表里只有税控设备抵减增值税吗 ?哪里有维护费 ?
你确定还要让我把440全部填到税控设备抵减增值税这一栏里吗 ?
选择减免性质,9914就可以。
金税盘和服务费的,不可能分开的。
9914是购买增值税税控系统专用设备抵减增值税,我应该要把购买的税控设备价格和维护费的价格 全部填到里面去吗 ?
为什么别的老师只让我填税控设备的价格呢 ?
我也不知道是齐红老师说的对 还是您说的对 ?
你好是的 那个老师告诉你的
齐红老师说 那里是要减去280的
不能全部填 ,麻烦你们给一个正确答案好不好 哦?
服务费的在哪里填写的
在附表四呀
维护费和税控设备费 一共440填在了附表四你呀
减免表不填写,只填写了附表四和主表,你可以保存试一下会有提示你的。
减免表为什么不填写 ?我什么时候告诉你 只填写了附表四和主表 ?
你没看到减免表里只有税控设备抵减增值税吗 ?哪里有维护费 ? 2020-09-04 19:55 齐红老师说 那里是要减去280的 2020-09-04 20:07