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Q

老师请问，小规模纳税人开的专票分录怎么写

2020-09-03 10:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-03 10:16

你好会计分录和开具普通发票是一样的！

快账用户5012 追问 2020-09-03 10:17

缴纳的时候怎么写

齐红老师解答 2020-09-03 10:17

借：应交税费-应交增值税贷：银行存款

快账用户5012 追问 2020-09-03 10:18

不用转到未交增值税这个科目是吗

齐红老师解答 2020-09-03 10:19

小规模只通过应交税费-应交增值税这一个科目核算！

快账用户5012 追问 2020-09-03 10:19

期末需要结转吗

齐红老师解答 2020-09-03 10:23

本期计提了就可以了！

快账用户5012 追问 2020-09-03 10:28

计提的分录怎么写

齐红老师解答 2020-09-03 10:28

和开具普通发票的分录一样！

快账用户5012 追问 2020-09-03 10:29

您能帮我写出来吗

齐红老师解答 2020-09-03 10:30

借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税

快账用户5012 追问 2020-09-03 10:38

这样就叫计提是吗

齐红老师解答 2020-09-03 10:39

是的！你的理解正确！

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