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老师问一下,A公司挂靠在我们公司用的我们公司的资质,然后他们的项目需要开票,这个票只能我们开具,钱会打到我们公司的账上,然后再给他们转过去。这个会计分录怎么做呀

2020-09-02 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-02 14:27

借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款 其他业务收入 应交税费

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快账用户5967 追问 2020-09-02 15:58

老师,这个可以这样弄嘛?

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齐红老师 解答 2020-09-02 16:03

你好 是的 你挂往来。 最好是有让对开票给你们 到时你们支付要有发票给你们的

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快账用户5967 追问 2020-09-02 16:06

我们要给他们开发票的,你既然开发票那不是收入嘛

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齐红老师 解答 2020-09-02 16:09

你好 你开票出去 你是收入 。 你要转款给挂靠人 就要他们给你们发票做成本

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快账用户5967 追问 2020-09-02 16:11

那给他们转出怎么做账呀

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齐红老师 解答 2020-09-02 16:22

你好 让对方开票给你们。 你做 成本 借主营业务成本贷银行存款 借银行存款贷主营业务收入应交税费-应交增值税 其他应付款 借其他应付款贷银行存款

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快账用户5967 追问 2020-09-02 16:39

老师第一个分录我没懂

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快账用户5967 追问 2020-09-02 16:46

开票后钱转到我账户时:借:银行存款42万,贷:主营业务收入42万,应交税费-应交增值税1.2万,其他应付款41.8万。

开票后钱转到我账户时:借:银行存款42万,贷:主营业务收入42万,应交税费-应交增值税1.2万,其他应付款41.8万。
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快账用户5967 追问 2020-09-02 16:46

老师,我理解的对不对呀

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齐红老师 解答 2020-09-02 17:02

给你举例下 。你看看附件资料 理解下 。

给你举例下 。你看看附件资料  理解下 。
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快账用户5967 追问 2020-09-02 17:05

可以按收入进来呗

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齐红老师 解答 2020-09-02 17:07

你好 你本来也得做收入的。 因为是以你公司名义开出去发票的

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快账用户5967 追问 2020-09-02 17:08

然后转出时,让他们开票我们入成本呗

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快账用户5967 追问 2020-09-02 17:08

我理解的对不

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齐红老师 解答 2020-09-02 17:12

嗯 是的 就是要对方给你发票 做成本。 这样才合理

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快账用户5967 追问 2020-09-02 17:13

可是42万呢怎么做成,他们也挂靠在我们公司这

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快账用户5967 追问 2020-09-02 17:13

他们也没有原料啥的

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齐红老师 解答 2020-09-02 17:15

你好 让对方自己想办法给你们发票 。比如人工费 材料费 等

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快账用户5967 追问 2020-09-02 17:16

好。也只能这么做。因为也不能做成借款呗

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齐红老师 解答 2020-09-02 17:20

你好 是的 你有收入了 你得有对应成本 。 对方付给你发票 你支付款给对方才合理的。

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快账用户5967 追问 2020-09-02 17:21

那成本票比收入票底

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快账用户5967 追问 2020-09-02 17:22

可能全额给他打不过去

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齐红老师 解答 2020-09-02 17:27

你好 本来也不可能全额打款给他们的 。 你们还得收取管理费用的。 到时你还得开票给他们 。这管理费用你还得做其他业务收入报税的。

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