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Q

应交税费为负数咋样重分类到其他流动资产里？

2020-09-01 20:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-01 20:09

您好，借其他流动资产，贷应交税费应交增值税。

快账用户2667 追问 2020-09-01 20:10

我说的是咋调表

齐红老师解答 2020-09-01 20:11

您好，应交税费和其他流动资产同时增加相同的金额（应交税费负数的相反数）。

快账用户2667 追问 2020-09-01 20:12

可是那样的话我应交税费为0了不对吧，没有其他税吗

齐红老师解答 2020-09-01 20:13

您好，您哪个税为负数，就调整哪个金额，不是应交税费合计金额，是按应交税费二级明细。

快账用户2667 追问 2020-09-01 21:41

可是我查不出来是哪个数有问题。

快账用户2667 追问 2020-09-01 21:43

现在资产负债表中的其他流动资产数，和明细账应交税费本年累计数之间的差额是负数。然后这个负数跑到资产负债表里的应交税费里了然后是负数。

齐红老师解答 2020-09-01 21:46

您好，那您可以看下应交税费的二级明细和其他流动资产的二级明细。

快账用户2667 追问 2020-09-01 21:49

其他流动资产没有数呀

齐红老师解答 2020-09-01 21:52

您好，您说的现在资产负债表中的其他流动资产数，没有金额？您看下主要税种增值税和企业所得税，个税是否存在负数情况。

快账用户2667 追问 2020-09-01 22:05

资产负债表里其他流动资产有数

齐红老师解答 2020-09-01 22:28

您好，那您最好跟报表编制的人沟通下，其他流动资产明细科目是什么。

您好，借其他流动资产，贷应交税费应交增值税。

2020-09-01

按规范，要重分类，没有重分类，也没关系

2024-04-29

应交税金是负数是重分类到其他流动资产，因为是可以抵扣税金的。长期借款负数要重分类到期的非流动负债的，但是为啥是负数呢？你们多付银行本金了？

2024-04-26

你好！期末金额就可以，实际工作中一般补重分类

2020-12-02

是的，要重分类的，可以不一致的

2022-03-25

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